Meeting.burger Bekkevoort

Bijlagen/links
MJP_2026-2031.pdf

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Feiten en context

● Het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat gemeente en OCMW voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan moeten vaststellen.

● Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

● De opmaak van het strategisch en financieel meerjarenplan werd projectmatig aangepakt, met maximale betrokkenheid van beleid, management en budgetverantwoordelijken. Het planningsproces verliep zowel top-down als bottom-up en in samenwerking tussen de administratie en politici. Het managementteam was verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding van het meerjarenplan en heeft als integrerende factor alle input gebundeld in één coherent geheel.

● Het ontwerp van meerjarenplan (en de daarbij horende stukken) werd minstens 14 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken ter beschikking gesteld van de raadsleden

● De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Juridische gronden

● Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid art 249 - 275.

● Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

● Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

● Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

● Ministerieel besluit van 8 december 2023: wijziging MB 26/06/2018 over BBC.

● Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 van 18 juli 2025 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026 - 2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Argumentatie

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

● Strategische nota

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven:

○ Beleidsverklaring: beschrijving van het geplande beleid met financiële kerncijfers

○ Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen

○ Omschrijving van prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven

○ Verwijzing naar overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen

● Financiële nota

In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd:

○ Schema M1: financieel doelstellingenplan

○ Schema M2: staat van financieel evenwicht

○ Schema M3: overzicht van de kredieten

● Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen:

○ Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen

○ Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan

○ Schema T3: evolutie van de financiële schulden

○ Overzicht van de investeringen

○ Beschrijving van de financiële risico's, grondslagen en assumpties

○ Overzicht van de personeelsinzet

○ Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingen en de andere verbonden entiteiten

De documentatie bij het meerjarenplan omvat:

○ Toegestane werkings- en investeringssubsidies

○ Samenstelling van de beleidsdomeinen

○ Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

○ Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort

○ Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

○ Omgevingsanalyse 2024

○ Bestuurskrachtanalyse 2022

Het meerjarenplan geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern

te voeren beleid. Verder bevat het eveneens de financiële vertaling hiervan en de weergave hoe het

bestuur het financieel evenwicht zal bewaren. Het meerjarenplan van gemeente en OCMW vormt een

geïntegreerd geheel. De kredieten zijn gekoppeld aan doelstellingen, actieplannen en acties.

Het vaststellen van de beleidsrapporten (waaronder het meerjarenplan) behoort tot de exclusieve

bevoegdheid van de raad. Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan

het college/vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten.

Het meerjarenplan 2025 - 2031 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het DLB:

● Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar in de periode van 2026 tot 2031 negatief

● De geraamde autofinancieringsmarge is niet negatief voor het jaar 2031.

De kerncijfers van het meerjarenplan worden in onderstaande tabel samengevat:

In november 2025 telde Bekkevoort 6969 inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancierings- marge	€ 402.888	€ 918.851	€ 958.156	€ 1.184.724	€ 1.739.679	€ 1.265.917
Beschikbaar budgettair resultaat	€ 3.266.452	€ 396.778	€ 42.213	€ 120.214	€ 545.688	€ 833.364
Financiële schuld	€ 9.397.339	€ 9.477.816	€ 12.027.467	€ 12.403.300	€ 12.348.623	€ 12.337.774
Investerings-uitgaven	€ 4.871.954	€ 5.089.013	€ 6.032.602	€ 3.178.082	€ 2.861.473	€ 2.392.315
Personeelsuitgaven	€ 7.686.662	€ 7.710.434	€ 7.764.535	€ 7.805.292	€ 7.958.412	€ 8.114.351
Toelage politie	€ 642.749	€ 655.604	€ 668.716	€ 682.090	€ 695.732	€ 709.647
Toelage hulpverleningszone	€ 415.802	€ 442.493	€ 451.343	€ 460.370	€ 469.577	€ 478.969
Aanvullende personenbelasting	€ 3.327.108	€ 3.409.750	€ 3.426.538	€ 3.530.495	€ 3.500.854	€ 3.579.146
Opcentiemen op onroerende voorheffing	€ 2.482.212	€ 2.621.164	€ 2.717.242	€ 2.836.084	€ 2.919.944	€ 3.041.193
Ontvangsten uit de algemene en specifieke werkingssubsidies	€ 6.532.173	€ 6.564.039	€ 6.719.458	€ 6.849.660	€ 6.984.104	€ 7.096.980

Het managementteam verleende op 3 december 2025 gunstig advies aan het meerjarenplan 2026 - 2031.

Financiële weerslag

De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapporten.

Besluit

Stemming over het agendapunt

9 stemmen voor: Jan Van Cauwenbergh, Hans Vandenberg, Johan Everaerts, Wouter Lenaerts, Luc Janssens, Sofie Van de Broeck, Marc Deryk, Sofi Vandenberg en Pieter Clabots

6 onthoudingen: Bart Volders, Tommy Heusdens, Raf Vanmeensel, Thorin Lowis, Heidi Vanderstukken en Heidi Haesevoets

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het beleidsrapport 'meerjarenplan 2026-2031' vast.

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.